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蘇財會〔2025〕25號
省各部委辦廳局，省各直屬單位，各設區市及昆山市、泰興市、沭陽縣財政局：
為做好2024年度我省行政事業單位內部控制報告編報工作，根據《財政部關于開展2024年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》（財會〔2025〕1號），結合我省實際，現將有關事項通知如下：
一、時間安排
（一）線上培訓
培訓分為業務培訓和填報指導培訓。2025年4月10日14:30，各單位內控編報人員需通過掃碼方式（見附件）參加業務培訓。填報指導培訓視頻已上傳至江蘇省財政廳網站會計綜合管理平臺“下載專區”欄目，各單位根據需要自行下載觀看學習。
（二）啟動編報
2025年4月11日之后，可通過IE9以上、360等瀏覽器登錄“財政部統一報表系統（江蘇）”（http://tybb.jscz.gov.cn/），開展2024年度行政事業單位內部控制報告編報工作。用戶名為組織機構代碼@NK，組織機構代碼為統一社會信用代碼的第9—17位，首次登錄后需按照提醒要求進行密碼重置。
不適宜通過網絡方式填報的單位，請在財政部網站會計司頻道（http://kjs.mof.gov.cn/）“在線服務”欄目下載單機版軟件填報。
（三）開放上報
2025年5月15日之后，系統開放上報權限，內部控制報告填報系統與部門決算報表、資產年報、預算一體化系統等同口徑數據不一致的，系統將會自動彈出報錯提醒，需填寫相關說明才能完成上報。
（四）審核和匯總
2025年6月10日前，各省級部門完成本級內部控制報告的編報及所屬行政事業單位內部控制報告的審核和匯總工作，并在填報系統中上傳匯總內部控制報告的可編輯版本及經本部門主要負責人簽章并加蓋公章的封面掃描件。各地財政部門完成對下級財政部門上報的地區行政事業單位內部控制報告及同級行政事業單位報送的內部控制報告的審核和匯總工作，并在填報系統中上傳匯總內部控制報告的可編輯版本及經本部門主要負責人簽章并加蓋公章的封面掃描件。
二、編報要求
（一）嚴密組織。各地區、各部門、各單位要高度重視，加強組織協調，層層壓實責任，參考2024年度決算報送范圍，采取有力措施，確保符合條件的行政事業單位“應報盡報”。注重溝通聯系，加大督導力度，選派工作責任心強、能力過硬的業務骨干，確保及時、準確、規范完成好內部控制報告編報工作。
（二）規范填報。各單位應當根據2024年度內部控制建設的實際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本單位內部控制真實情況的相關材料為支撐，按照規范格式、科學準確編制本單位內部控制報告，確保上傳的佐證材料與所填報內容一致，請根據需要在“財政部統一報表系統—首頁—下載中心”下載相關材料模板，模板僅供參考。
（三）強化審核。各單位要加強對內部控制報告的審核，重點關注報告及佐證材料附件的真實性、完整性、規范性，并在內部控制報告中填報審核情況，未經審核的內部控制報告不得匯總上報。各地區、各部門要對所屬單位報送內部控制報告進行審核，及時向所屬單位反饋審核意見，糾正發現的問題，不斷提高內控報告編報質量。各地財政局對本地區內部控制報告組織集中會審，可采取人工智能大模型和人工審核相結合方式，對本地區內部控制報告進行審核，進一步提高內部控制報告審核質效。會審內容包括但不限于單位內部控制組織與培訓情況、年度風險評估與內部控制自我評價情況、內控要求嵌入信息系統情況、內部控制工作中存在的問題及解決情況等。省財政廳將適時對各地、各部門2024年度內部控制報告編報工作進行審核。
（四）總結分析。要堅持問題導向，深入分析內部控制報告反映出的問題，加強整改落實，不斷提升內部控制工作成效。要總結好的經驗做法，注重成果應用，各設區市需按單位類別（行政單位、教育事業單位、科學事業單位、文化事業單位、衛生事業單位、其他單位）推薦報送典型案例，包括單位名稱及典型案例名稱，以上六種類別的案例每類不少于1篇。
（五）安全保密。要遵守保密規定，報告內容涉及敏感或涉密信息的，應落實保密要求，按照規定進行脫敏脫密處理，守住安全底線。
技術聯系電話：025-83633815。業務聯系電話：025-83633205。
附件：行政事業單位內部控制業務線上培訓進入方式.pdf
江蘇省財政廳
2025年3月31日
