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 一、制度與流程管理類‌
‌內(nèi)控制度文件‌

包含本人參與制定或優(yōu)化的制度文件（如《集團(tuán)預(yù)算管理辦法》《成本核算指引》等），需標(biāo)注修訂條款及簽名頁‌15。
附公司紅頭文件或簽批流程截圖‌5。
‌流程設(shè)計(jì)文檔‌

審計(jì)/復(fù)核流程圖（標(biāo)注個(gè)人審核節(jié)點(diǎn)及職責(zé)）‌1。
財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)方案、系統(tǒng)邏輯圖（需體現(xiàn)本人主導(dǎo)設(shè)計(jì)部分）‌35。
‌二、項(xiàng)目成果類‌
‌主導(dǎo)項(xiàng)目清單‌

項(xiàng)目名稱、金額、類型（如預(yù)算重構(gòu)、成本優(yōu)化）、發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量及整改結(jié)果‌15。
重大項(xiàng)目案例說明（如“核減不合理預(yù)算金額對比表”，附單位財(cái)務(wù)確認(rèn)文件）‌15。
‌關(guān)鍵成果報(bào)告‌

內(nèi)審報(bào)告原件（含問題描述、整改建議及采納證明）‌13。
經(jīng)濟(jì)效益分析報(bào)告（如“年度成本節(jié)約1200萬元”審計(jì)報(bào)告關(guān)鍵頁）‌15。
‌跨部門協(xié)作證明‌

與外部單位溝通函件（如協(xié)調(diào)爭議的會(huì)議紀(jì)要）‌16。
跨部門協(xié)作文件（如聯(lián)合處理稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的分工表）‌18。
‌三、經(jīng)濟(jì)效益與創(chuàng)新類‌
‌量化效益證明‌

成本節(jié)約數(shù)據(jù)（附審計(jì)報(bào)告、ERP系統(tǒng)截圖）‌58。
預(yù)算執(zhí)行率提升對比表（如“偏差率從18%降至3%”）‌15。
‌技術(shù)成果材料‌

系統(tǒng)開發(fā)文檔（如業(yè)財(cái)一體化平臺需求說明書、著作權(quán)證書）‌57。
創(chuàng)新方案獲獎(jiǎng)證書（如“省級企業(yè)管理創(chuàng)新一等獎(jiǎng)”）‌35。
‌四、專業(yè)能力佐證類‌
‌個(gè)人主導(dǎo)性證明‌

簽字文件（如預(yù)算定案表、合同簽批單）‌15。
項(xiàng)目分工文件（明確標(biāo)注“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”）‌16。
‌培訓(xùn)與資質(zhì)證書‌

專業(yè)證書（如注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師）‌15。
行業(yè)培訓(xùn)證明（如“區(qū)塊鏈財(cái)務(wù)應(yīng)用專題培訓(xùn)證書”）‌58。
‌五、綜合管理類‌
‌單位規(guī)模證明‌

企業(yè)營收審計(jì)報(bào)告、社保人數(shù)記錄（證明單位規(guī)模）‌8。
財(cái)務(wù)報(bào)表（如合并報(bào)表關(guān)鍵頁，隱去敏感數(shù)據(jù)）‌58。
‌長期價(jià)值材料‌

入選行業(yè)白皮書或案例集的證明文件‌37。
制度實(shí)施效果評估報(bào)告（如內(nèi)控體系運(yùn)行三年跟蹤分析）‌58。
‌材料整理注意事項(xiàng)‌
‌真實(shí)性‌：所有數(shù)據(jù)需匹配審計(jì)報(bào)告、系統(tǒng)截圖等可追溯文件‌36。
‌主導(dǎo)性‌：標(biāo)注個(gè)人貢獻(xiàn)（如“獨(dú)立設(shè)計(jì)”“牽頭實(shí)施”），避免模糊表述‌15。
‌一致性‌：業(yè)績報(bào)告與佐證材料數(shù)據(jù)需完全對應(yīng)（如核減金額、節(jié)約成本）‌68。
‌規(guī)范性‌：
每份材料需加蓋單位公章及負(fù)責(zé)人簽字‌68；
涉密信息用“某集團(tuán)”“A項(xiàng)目”替代‌15。
‌模板示例‌
‌材料類別‌ ‌材料名稱‌ ‌說明‌ ‌來源標(biāo)注‌
制度文件 《集團(tuán)預(yù)算管理辦法（2024版）》 含本人修訂條款及簽批頁 ‌15
經(jīng)濟(jì)效益證明 2024年成本審計(jì)報(bào)告（節(jié)選） 標(biāo)注“年度節(jié)約采購成本1200萬元”關(guān)鍵頁 ‌58
跨部門協(xié)作 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要 含本人發(fā)言記錄及解決方案 ‌16
通過結(jié)構(gòu)化整理并匹配上述清單，可顯著提升評審材料的可信度與專業(yè)性‌