服務熱線
400 180 8892
自治區直屬各部門（單位），各盟市財政局，滿洲里市、二連浩特市財政局：
為做好2024年度全區行政事業單位內部控制報告編報工作，根據財政部《關于開展2024年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》（財會〔2025〕1號）有關要求，結合自治區實際，現將有關事項通知如下。
一、報送時間
自治區直屬各部門應當于2025年5月15日前完成本部門、單位行政事業單位內部控制報告的編報、審核、匯總工作，并在填報系統中上傳匯總內部控制報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內部控制報告應當由本部門主要負責人簽章，并加蓋公章。
各盟市財政部門應當于2025年5月30日前完成對下級財政部門上報的地區行政事業單位內部控制報告及同級部門行政事業單位內部控制報告的審核和匯總工作，并在填報系統中上傳匯總內部控制報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。匯總內部控制報告應當由財政局主要負責人簽章，并加蓋公章。
二、編報方式
請各地區、各部門、各單位于2025年3月6日后通過財政部組織開發的內部控制報告編報“統一報表系統（內蒙古）”平臺（https://202.99.230.234:6444/）開展內部控制報告編制、報送、審核、匯總等工作。用戶名與密碼同上年一致，用戶名一般規則為單位統一社會信用代碼中第9-17位+@NKBG，重置密碼請聯系主管部門。
各編報單位可通過財政部網站會計司頻道（http://kjs.mof.gov.cn/）“在線服務”欄目中下載查閱內部控制報告系統填報用戶操作手冊、問題解答、講解視頻、單機版軟件、內部控制報告審核說明等資料。
不宜通過網絡方式填報的單位，請在財政部網站會計司頻道 (http://kjs.mof.gov.cn/)“在線服務”欄目下載單機版軟件填報。
三、編報要求
（一）提高政治站位，加強組織協調。各地區、各部門、各單位要進一步提高政治站位，深刻認識新時代內部控制工作的重要意義，更好地發揮內部控制在提升政府治理效能、深化財稅體制改革的基礎作用。要切實加強對本地區（部門）內部控制報告編報工作的組織領導，采取有力措施，層層壓實責任，確保符合條件的行政事業單位“應報盡報”。提前核對所有匯總單位信息，應編報單位數量應與2024年度部門決算一致。各匯總單位應于2025年4月15日前完成應報單位的數量及信息確認、調整，報送單位數量審核評價以4月15日數據為準。
（二）科學準確填報，嚴守保密規定。各單位要安排專人負責內部控制報告編報工作，根據2024年度內部控制建設的實際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本單位內部控制真實情況的相關材料為支撐，科學、準確進行填報。單位信息變更、調整，應向上級主管部門或同級財政部門管理人員申請，上級主管部門或同級財政部門管理人員完成調整后，系統于下一個工作日生效。凡通過網絡方式填報的內部控制報告及佐證材料，應當按照規定進行脫敏脫密處理；涉及的敏感信息，應當通過單機版軟件填報，并通過光盤、紙質等介質離線報送；嚴禁報送涉密信息。
（三）加強審核檢查，提高編報質量。各單位要加強對本單位內部控制報告的審核，并在內部控制報告中反映審核情況，未經審核的內部控制報告不得上報。各級匯總單位應當對本級及所屬單位內部控制報告進行審核和匯總，抽取一定比例的所屬單位，對其內部控制建設情況和內控報告編報質量進行檢查，重點關注內部控制工作組織實施情況和內部控制報告內容的真實性、完整性、規范性，切實提高編報質量。鼓勵各地區、各部門抽取一定比例的所屬單位，對其內部控制建設情況和內部控制報告的編報質量進行現場檢查。自治區財政廳將對各盟市、各部門內部控制報告質量進行審核，并結合內部控制報告編報工作組織情況進行評價。評價結果將計入內蒙古自治區財政法治建設工作年度考評成績。
（四）做好問題整改，強化結果應用。各地區、各部門、各單位應當以內部控制報告編報工作為抓手，積極開展內部控制專題分析、問題整改和成果應用工作；挖掘內部控制在完善單位管理制度、績效管理、監督問責、干部選拔任用等方面的應用價值；認真總結本地區（部門）內部控制建設和實施過程中的經驗做法和取得成效，并在匯總內部控制報告中列示。自治區直屬各部門應在本部門及二級單位優選至少一個典型案例納入匯總報告，各盟市財政部門應優選本地區至少兩個典型案例納入匯總報告。鼓勵自治區本級部門率先開展內部控制評價試點工作，形成具有可復制、可推廣的經驗總結。案例報送及評價試點情況為審核評價的重要參考依據，優秀案例將作為自治區內部控制示范案例進行宣傳、推廣。
業務咨詢電話：0471-6937180、6294014
技術支持電話：0471-6684896
內蒙古自治區財政廳
2025年2月28日
