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1

成本管理

成本管理制度、成本報表、成本分析報告、采購詢比價過程、招 標流程、收發料流程等

2

分析決策

財務分析報告、可行性分析報告、策劃書、關于xx的意見和 建議、會議決議等

3

資產管理

固定資產管理制度、采購計劃，采購審批、人庫驗收、領用、折 舊、盤點、報廢等單據

4

財務決算

財務決算管理制度、報表體系、編制通知、編制底稿、審核流程、 合并抵銷底稿、審計報告、股東會決議等

5

內部控制

內部控制制度、內部控制距陣、流程圖、自評手冊、自評結息果、 外部審計意見等

6

融資管理

年度資金計劃、資金需求分析，金融機構談判記錄、授信協議、 借款合同、收款單、記賬憑證、財務費用分析

7

股改上市

可行性分析報告、工作方案、工作機構人員名單、股東會決攻、 收款單、憑證、中介機構選聘流程、合同等

8

審計檢查

審計檢查通知、審計檢查方案、審計檢查工作機構人員名單、審 計檢查底稿、審計檢查報告等

9

收入管理

收入管理制度、記賬憑證、原始憑證、收入分析報告、收入目標 責任制等

10

納稅管理

納稅管理制度、發票管理制度、稅收籌劃方案、稅收優惠金額、 營改增方案、個稅改革方案、措施、對比分析等

11

投資管理

可行性分析報告、工作方案、工作機構人員名單、股東會決議義、 付款單、憑證等

12

新設解散

可行性分析報告、工作方案、工作機構人員名單、股東會決議、 付款單、憑證等

13

信息系統

信息化需求分析、詢比價、合同、開發過程、測試報告、上線通 知(報告)、驗收報告、付款單、憑證、軟件截圖等

14

應收賬款

應收賬款管理制度，應收賬款臺賬、應收賬款清收方案、分析報 告、收款單，憑證等

15

預算管理

預算管理制度、預算編制通知、預算審批流程、預算執行分析、 預算結果考核等

16

戰略規劃

戰略方案、規劃報告、工作小組名單、會議決議等

17

制度建設

制度原文、制度印發審批單、制度執行情況分析、制度執行流程 (憑證、審批、合同等與制度相關的內容)

18

資金管理

資金管理制度、資金計劃、資金審批流程、收付款單據、憑證、 對賬單、盤點表、審計報告等

19

基礎工作

會計核算辦法、檔案管理規定、憑證、迷簿、報表、科目設計、 摘要規范

20

項目管理

項目計劃書、可行性分析、項目進度安排、結算單、付款單

21

人才培養

人才結構、輪崗制度、培訓課件、人才證書、輸出情況等

22

清產核資

清產核資通知、方案、清單、盤盤盤虧報告、處置意見、資產保 值增值分析報告等

23

績效改革

改革通知、方案、績效指標、考核過程、考核結果、對比分析報 告等

24

機構改革

改革通知、方案、財政補貼申請、收款單、憑證、對比分析等

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榮譽獎勵

優秀(先進)個人、納稅AAA、財務管理先進單位、決算評比× 等獎、降本增效先進個人(部門)、知識競賽x等獎