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各設區市及昆山、泰興、沭陽縣（市）財政局、衛生健康委（中醫藥管理局）、醫保局：
現將《財政部 國家衛生健康委 國家醫保局 國家中醫藥局關于印發<關于進一步加強公立醫院內部控制建設的指導意見>通知》（財會〔2023〕31號，以下簡稱《通知》）轉發給你們，結合我省實際，提出以下工作要求，請一并貫徹執行。
一、高度重視，明確責任主體
充分認識加強公立醫院內部控制建設，既是公立醫院優化業務管理、防范業務風險的內生需求，也是落實黨中央大政方針和深化醫藥衛生體制改革任務的重要保障。要充分發揮黨的領導政治優勢，把黨的領導落實到公立醫院內部控制建立、實施與評價監督的全過程。明確公立醫院黨委主要負責人是整體內部控制建設與實施的第一責任人，明確黨政領導班子其他成員作為各自分管領域內部控制建設與實施的負責人，將內部控制工作納入黨政領導班子年度履職清單。建立健全公立醫院內部控制領導小組或內部控制委員會工作機制，明確內部控制建設的牽頭部門、監督評價部門，明確公立醫院內部各部門是本部門內部控制建設和實施的責任主體。
二、制定方案，細化目標任務
公立醫院要按照《通知》確定的總體要求和主要任務，結合單位實際，制定工作方案，明確時間節點，細化任務分工，創新方式方法，定期組織黨政領導班子和干部職工學習內部控制知識，開展內部控制典型案例的學習交流，引導廣大干部職工自覺提高風險防范和權力規范運行意識，為全面推進公立醫院內部控制建設營造良好的環境和氛圍，確保到 2025 年底，建立健全權責清晰、制衡有力、運行有效、監督到位的內部控制體系。
三、聚焦重點，完善管控措施
公立醫院應針對人、財、物、技等核心資源，醫、教、研、防等核心業務查找風險隱患，健全風險清單，強化管控措施。要持續優化預算、收支、采購、資產、基建、合同等經濟活動內部控制管理，著力完善診療、醫保基金、教育項目經費、醫聯體、生物安全等重點業務內部控制體系，明確職責權限、業務規范、運營流程等內容，加強對關鍵環節、關鍵崗位的重點防控，確保公立醫院內部控制覆蓋各項經濟活動及相關業務活動，切實發揮在防范業務風險與廉政風險等方面的作用。
四、加強保障，推動落地見效
各級財政部門、衛生健康行政部門（含中醫藥主管部門）、醫保部門要加大宣傳，加強政策指導及業務培訓，建立公立醫院內部控制建設聯系點，探索形成一批可借鑒、可復制、可示范的內部控制建設典型案例并予以推廣；各公立醫院要認真總結內部控制建設有益經驗和困難，及時向同級衛生健康行政部門（含中醫藥主管部門）報告。同時，財政部門要加強對公立醫院內部控制建立與實施情況的監督檢查，衛生健康行政部門（含中醫藥主管部門）、醫保部門要結合大型醫院巡查、醫療保障基金使用常態化監管等工作將公立醫院內部控制建立與實施情況納入檢查范圍，針對檢查中發現的內部控制問題和薄弱環節，督促公立醫院及時制定整改措施，建立長效機制，積極推動公立醫院內控建設從“立規矩”到“見成效”轉變。
財政部 國家衛生健康委 國家醫保局 國家中醫藥局關于印發《關于進一步加強公立醫院內部控制建設的指導意見》的通知.pdf
江蘇省財政廳
2024年3月15日
