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 (1) 企業應當完善應收款項管理制度，嚴格考核，實行獎懲。銷售部門負責應收款 項的催收，催收記錄(包括往來函電)應妥善保存；財會部門負責辦理資金結算并監督 款項回收。
(2) 企業應當加強商業票據管理，明確商業票據的受理范圍，嚴格審査商業票據的 真實性和合法性，防止票據欺詐。
(3) 企業應當加強對銷售、發貨、收款業務的會計系統控制，詳細記錄銷售客戶、 銷售合同、銷售通知、發運憑證、商業票據、款項收回等情況，確保會計記錄、銷售記 錄與倉儲記錄核對一致，并應當指定專人定期與客戶核對應收賬款、應收票據、預收賬 款等往來款項。
(4) 企業應當加強應收款項壞賬的管理。應收款項全部或部分無法收回的，應當查 明原因，明確責任，并嚴格履行審批程序，按照國家統一的會計準則制度進行處理。

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