精品久久久久久无码中文字幕一区,狠狠做深爱婷婷久久综合一区,国产精品-区区久久久狼

 省級各部門、各單位：
為進一步規(guī)范省級行政事業(yè)單位財務內控管理，防范財務風險和廉政風險，全面推進財務內控評價工作，根據(jù)《陜西省省級行政事業(yè)單位財務內控評價暫行辦法》（陜財辦〔2020〕13號）（以下簡稱《辦法》）要求，現(xiàn)將2019年度省級行政事業(yè)單位開展財務內控評價有關事項通知如下：
一、評價范圍及內容
（一）評價范圍。財務內控評價范圍為所有省級機關、事業(yè)單位、社會團體（以下簡稱單位）。
（二）評價內容。財務內控評價以上年度相關資料為依據(jù)，采取實地考核、調閱、查閱、穿行測試等方法，重點評價財務機構設置及財務人員配備、財務內控制度建設、預決算管理、收支業(yè)務管理、資產(chǎn)管理、政府采購與合同管理、會計核算、財務內控監(jiān)督等八個方面的內容。
二、評價的方法步驟
（一）組織動員。各主管部門（單位）在接到通知后立即安排部署此項工作，及時將文件轉發(fā)所屬單位，進行全面動員和工作安排，加強對本系統(tǒng)各單位的組織指導和統(tǒng)一協(xié)調。各單位按照《辦法》的要求成立財務內控評價工作小組，制定財務內控評價實施方案，做好前期部署、協(xié)調、收集資料等工作。該項工作4月底前完成。
（二）單位自我評價。單位按照《辦法》規(guī)定的評價程序、方法和評價的重點內容、評分標準對本單位財務內控管理情況進行客觀公正自我評價，并結合單位在財務工作方面受到的獎勵情況，如實認真填寫《省級行政事業(yè)單位財務內控自評表》《財務內控評價獎勵加分申請表》，撰寫財務內控評價報告，按期上報主管部門。該項工作5月底前完成。
（三）主管部門審核、匯總。主管部門對所屬單位的財務內控自評表及評價報告認真進行審核，提出審核意見，形成本系統(tǒng)“財務內控評價審核意見匯總情況報告”，連同本級及所屬單位評價資料一同上報省財政廳。該項工作6月底前完成。
（四）財政部門復核、抽查。省財政廳在對上報資料全面復核的基礎上，計劃選取10個主管部門（單位）對財務內控評價工作開展情況進行實地核查。具體核查時間、核查單位名單另行通知。對于不重視財務內控評價工作、未按時上報評價資料的單位將作為重點核查對象。實地核查結束后，向主管部門及財政廳相關業(yè)務處室反饋核查意見。該項工作11月底前完成。
（五）評價結果應用。省財政廳依據(jù)單位自評、主管部門審核及財政復核以及實地核查情況，定期通報財務內控評價結果，對未開展財務內控評價工作、未按時上報評價結果、在評價中弄虛作假的部門單位予以批評。評價結果作為安排下一年度部門預算和實施預算績效評價的重要參考依據(jù)。
三、評價工作要求
（一）統(tǒng)一思想認識，加強組織協(xié)調。各單位要高度重視財務內控評價工作，及時發(fā)現(xiàn)單位財務內控管理的缺陷、風險及存在問題，促進單位不斷完善制度和機制，確保財務內控管理工作規(guī)范有序開展。按照新冠肺炎疫情防控要求，省財政廳不安排大會統(tǒng)一動員部署，各主管部門可采取視頻會議、網(wǎng)絡宣傳等方式及時對所屬單位進行動員部署。
（二）夯實責任，按期保質完成評價工作任務。單位、主管部門和財政部門各負其責、齊心協(xié)力，共同做好財務內控評價工作。單位是財務內控評價的責任主體，單位負責人是財務內控評價第一責任人，并對財務內控自評表和評價報告的真實性和完整性負責；主管部門要切實擔負起對本系統(tǒng)財務內控評價的監(jiān)管職責，對評價工作進行指導、監(jiān)督檢查，認真審核上報資料，不走過場，按時間節(jié)點及時匯總上報；省財政廳國庫支付中心支付二處負責組織開展財務內控評價復核和實地復核工作，反饋復核結果。
（三）建立工作聯(lián)系機制，及時準確報送評價資料。一是確定評價聯(lián)絡員。單位確定一名聯(lián)絡員，負責與主管部門和財政廳溝通聯(lián)絡。各單位將聯(lián)絡員姓名及聯(lián)系方式于4月底前報國庫支付中心支付二處。二是及時下載相關文件。單位可通過“陜西會計網(wǎng)”及時下載《陜西省省級行政事業(yè)單位財務內控評價暫行辦法》（陜財辦〔2020〕13號）、《省級行政事業(yè)單位財務內控自評表》《財務內控評價獎勵加分申請表》等相關資料，及時準確開展自評工作。三是評價資料報送。各主管部門（單位）務必于6月30日前將電子版評價資料報送聯(lián)系人，紙質資料通過郵寄或直接報送。
聯(lián)系人：門文正 張軍鋒 馬利
郵 箱：cwnkpj@126.com
聯(lián)系電話：029-68936387、68936386
通訊地址：陜西省西安市蓮湖區(qū)雙仁府街99號
陜西省國庫支付中心支付二處
郵政編碼：710002
陜西省財政廳
2020年4月7日